2020年度周宁县纪委监委部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

周宁县纪委监委的主要职责是：监督执纪问责、监督调查处置。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，周宁县纪委监委包括12个机关行政处（科）室及4下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

        三、部门主要工作任务

2020年，周宁县纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照十九届中央纪委四次全会和省市纪委、县委部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为新时代新周宁建设、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续强化理论学习。持续推动在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。把深入学习贯彻党的十九大和四中全会精神作为学习重点，坚持读原著、学原文、悟原理。紧密结合纪检监察机关实际，结合职能职责，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续兴起“大学习”热潮，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。

（二）持续强化监督第一职责。聚焦四中全会主题，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度和国家治理体系，充分发挥纪委监委纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督“四位一体”全覆盖监督优势，把党的各项重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神作为重点，持续深化“四个专项”治理和减税降费工作，持续严纠“四风”，着力解决形式主义、官僚主义突出问题，完善“1+X”监督机制，督查落实中央八项规定精神，盯紧重点领域、重要岗位，通过抓紧领导干部这个“关键少数”，全面加强各项制度落实的监督检查。

（三）持续推进正风肃纪反腐。认真落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，贯通运用“四种形态”，加大谈话函询工作力度，积极推行信访直通车制度，扎实推进“一镇一孝廉”创建活动，坚持把查处涉黑腐败和扫黑除恶斗争结合起来，严查放纵、包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部，同时，做好案后整改和“一案双查”工作。

（四）持续推进县委巡察工作。认真贯彻落实全国巡视工作会议、全国市县巡察工作推进会和全省巡视巡察工作会议精神，聚焦“两个维护”，把政治生态状况、整治群众反映强烈的问题、选人用人、意识形态工作、责任制落实情况、扫黑除恶工作、整治形式主义、官僚主义等纳入巡察监督，不断拓展深化提升交叉巡察、村级延伸巡察，统筹安排专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，建立以督查促整改的工作机制，推动巡察“再监督”常态化制度化。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,周宁县纪委监委收入预算为1121.34万元，比上年增加255.37万元，主要原因是纪检监察体制改革，转隶人员工资统一由委里发放。其中：一般公共预算拨款1121.34万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1121.34万元，比上年增加255.37万元，其中：人员支出480.22万元，对个人和家庭补助支出217.41万元，公用支出180.62万元，项目支出120万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1121.34万元，比上年增加255.37万元，主要原因是纪检监察体制改革，转隶人员工资统一由委里发放，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101行政运行（项级科目）769.36万元。主要用于单位干部职工工资支出支出。

（二）2011106巡视工作（项级科目）100万元。主要用于巡察工作支出。

（三）2011150事业运行（项级科目）28.25万元。主要用于事业干部工资、公积金等支出。

（四）2011199其他纪检监察事务支出（项级科目）20万元。主要用于涉密网络建设支出。

（五）2080501行政单位离退休（项级科目）0.18万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

（六）2089901其他社会保障和就业支出（项级科目）78.78万元。主要用于单位负担部分生育保险、工伤保险、基本养老保险等。

（七）2101101行政单位医疗（项级科目）32.58万元。主要用于单位行政人员医疗保险金支出。

（八）2101102事业单位医疗（项级科目）5.5万元。主要用于单位事业人员医疗保险金支出。

（九）2210201住房公积金（项级科目）86.69万元，主要用于单位负担部分住房公积金。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1001.34万元，其中：

（一）人员经费697.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费303.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品  和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况  

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.7万元。主要用于调研、考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降43.3%，主要原因是: 严格执行公务接待标准，控制公务接待支出。

     （三）公务用车购置及运行费

     2020年预算安排31万元，其中：公车运行费11万元，公车购置费20万元。与上年相比支出下降22.5%，主要原因是: 2019年车辆拍卖一部，相应的维修费和燃油费就会减少。（注：无增长请标注“与上年持平”）

      六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

      无

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明。

无

     七、其他重要事项说明

     （一）机关运行经费

2020年周宁县纪委监委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出425.08万元，比2019年增加72.18万元，纪检监察体制改革后，监督范围和对象不断扩大，人员进一步充实，既执纪又执法，业务工作量不断增加，导致支出增加。

（二）政府采购情况

2020年周年县纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，周宁县纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。